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湘潭市第一中学2021年部门预算公开

湘潭市yabovip1com jy.palekstudio.com 发布时间:2021-03-17 16:31

目录

第一部分 湘潭市第一中学2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况的说明

(六)收支预算情况的总体说明

(七)收入预算情况说明

(八)支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、整体支出绩效目标表

第一部分:

湘潭市第一中学2021年部门预算说明

一、部门职能职责

湘潭市第一中学是一所省级示范性高中,实施高中学历教育。促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置及部门预算单位构成

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、发展部、工会、校团委及纪委。共有在职教职员工213人,离退休人员126人,学生2130人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

三、湘潭市第一中学2021年部门预算情况说明

(一)关于湘潭市第一中学2021年财政拨款收支情况的总体说明

湘潭市第一中学2021年财政拨款预算总收入3417.3万元,为一般公共预算拨款(其中:财政经费拨款3289.3万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款128万元)。2021年度财政拨款预算支出总数为3417.3万元,全部为教育支出。比2020年减少104.41万元,比2020年财政拨款预算减少2.96%,主要是因为单位在职人数减少以及门租收入减少导致预算比上年减少。

(二)关于湘潭市第一中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

湘潭市第一中学2021年一般公共预算当年拨款3417.3万元(其中:财政经费拨款3289.3万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款128万元),全部为高中教育支出。

(三)关于湘潭市第一中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

湘潭市第一中学2021年一般公共预算基本支出3198.54万元,项目支出218.76万元,其中:

人员经费2959.97万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费238.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出218.76万元,为业务性专项支出218.76万元。

(四)关于湘潭市第一中学2021年“三公”经费预算情况说明

湘潭市第一中学2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待0万元。与上年保持一致。

(五)关于湘潭市第一中学2021年政府性基金预算支出情况的说明

湘潭市第一中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于湘潭市第一中学2021年收支预算情况的总体说明

湘潭市第一中学2021年部门预算总收入3937.3万元,其中:一般公共预算拨款3417.3万元(其中:财政经费拨款3289.3万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款128万元),纳入财政专户管理的非税收入拨款520万元,其他收入0万元。2021年度部门预算支出总数为3937.3万元,全部为教育支出,其中:基本支出3230.01万元(其中:工资福利支出2810.08万元,商品服务支出270.04万元,个人家庭补助支出149.89万元);项目支出707.29万元,(其中:业务性专项707.29万元,项目性支出0万元)。2021年部门预算总收支较2020年减少352.21万元,主要是因为在职人数减少导致财政拨款减少78.81,课本等代收费缴入实有资金账户,不纳入非税收入,以及门租收入减少,导致非税收入拨款减少273.4万元,比2020年财政拨款收支总预算减少8.21%。

(七)关于湘潭市第一中学2021年收入预算情况说明

湘潭市第一中学2021年收入预算3937.3万元,其中:一般公共预算拨款收入3417.3万元,占86.79%;纳入财政专户管理的非税收入拨款520万元,占13.21%。

(八)关于湘潭市第一中学2021年支出预算情况说明

湘潭市第一中学2021年支出预算3937.3万元,其中:基本支出3230.01万元,占82.04%;项目支出707.29万元,占17.96%。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年本单位机关运行经费预算977.33万元,比2020年预算减少123.63万元,降低11.23%。主要单位非税收入减少。

2、政府采购情况。

2021年湘潭市第一中学政府采购预算总额17.5万元,其中:政府采购货物预算17.5万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,我校共有车辆0辆,电梯2部。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

4、绩效目标设置情况。

2021年湘潭市第一中学整体支出绩效目标3937.3万元,其中:基本支出3230.01万元,项目支出707.29万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款    3417.3万元。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

部门预算公开表格

1、2021年财政拨款收支总表

2、2021年一般公共预算支出表

3、2021年一般公共预算基本支出表

4、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2021年政府性基金预算支出表

6、2021年部门收支总表

7、2021年部门收入总表

8、2021年部门支出总表

9、2021年整体支出绩效目标表

 
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